湖南：省级集采深挖项目代理内控

湖南：省级集采深挖项目代理内控

■ 张学健

湖南省公共资源交易中心政府采购处在项目代理内控管理方面不断摸索前行，具有以下经验：

一是无缝对接，构建共享信息平台。为提高工作效率、促进工作规范，中心积极推进“湖南省公共资源交易中心集中采购操作系统”的开发上线。在对原省直机关政府采购中心操作系统改进的基础上，重点对需求填报及采购文件规范、非标采购方式补充、开评标规范管理等进行了全面开发。通过和省财政厅电子化政府采购管理平台的无缝对接，实现了公开招标、竞争性谈判等六种采购方式从采购人委托计划、中心接收计划、沟通确认采购需求、签订委托代理协议、编制采购文件、发布采购公告、供应商报名、组织开评标、采购人确认评标报告并发布采购中标（成交）公告以及中标通知书发放等主体业务功能全程电子化。既避免了采购人和业务工作人员大量的重复录入工作，又保证了政府集中采购交易执行项目需求和政府采购监管计划备案需求的一致性,便于监管部门对政府集中采购具体执行过程进行监管。

二是部门配合,发挥中心整体功能。通过湖南省公共资源交易中心部门之间的分工和配合，将不同的工作分配到各部门，形成相互制约机制。集中采购项目的专家抽取在市场服务处，保证金收退在财务处，信息建设在技术信息处，配合投诉处理在监督服务处。信息处将集中采购操作系统的开发上线做为中心信息化建设的重要内容，安排专人负责；财务处给政府采购处长年借用5万元用于专家评审费的及时发放；在开评标室比较紧张的情况下，市场服务处基本固定4间开标室、2间评标室作为政府集中采购专用，还有固定的询标室和电子监控室，确保集中采购项目能顺利实施。

三是限时办结,提高采购执行效率。为规范工作程序，提升服务水平，提高工作效率，全面落实财政部《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》精神，推出了政府集中采购项目代理限时办结制度。制度对项目接收、委托合同签订、采购文件编制等提出了明确的“2323”限时办结要求，即计划委托后，相关工作人员2个工作日内必须与采购人取得联系；采购人需求确定后，3个工作日内必须完成代理合同签订、立项并落实到人；标书编制负责人2个工作日内必须完成标书初稿并发送给采购人，采购人修改返回后停留时间不得超过2个工作日；标书基本定稿后，3个工作日必须完成标书审核和公告发布。同时，在工作人员中全面推行对采购当事人做到“接待热心、释疑耐心、服务诚心”，对采购工作做到“学习用心、工作细心、办事公心”的“六心服务”，深受采购人和行政监督管部门的欢迎和好评。

四是建章立制,规范采购操作流程。规范化管理应以健全的制度为保证。湖南省公共资源交易中心组建以来，在政府采购方面，制定了《湖南省公共资源交易中心政府集中采购项目代理与交易服务流程》《湖南省公共资源交易中心政府分散采购项目进场交易流程》和《湖南省公共资源交易中心专家评审费用发放标准及管理办法》等内部控制文件。

五是责任到人，强化廉政风险防控。“小洞不补，大洞吃苦”，根据“湖南省公共资源交易廉政风险防控课题研究”的相关要求，中心对政府采购的计划接收、标书编制、项目评审、档案管理、交易服务等不同环节存在的问题进行梳理，找出了6个方面的28个风险点，制定了《政府采购廉政风险点及防控措施》，加强对操作过程的风险防控。严格执行采购业务回避制度，遵守采购保密要求，不准收受采购人和供应商礼品、接受宴请等，努力实现公正、阳光采购。

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